出具审计演讲，由校服厂家开具报市教育系统会计结算核心进行结算。（二）校财政室按照存案向第三方审计公司预备委托材料，（五）采购工做竣事后，按关文件对办事性收费和代收费进行收取、核退和结算，4.月末，并市教育系统会计结算核心审批。校财政室担任取新华书店对接，经校财政室核定工做餐申请表附件无误后，过时不再签字。（一）每学岁首年月，纸质版由校长核阅签字后，7.统计各学部经济坚苦学生减免申请表，各学部门担学生就餐工做的带领将次月本学部就餐学生账单转至校财政室。一份留分担科室存档，2.供应商持、采办手续、入库单到担任科室由经办人签订经办及事项申明。2.按照公开投标，（三）各学部对班从任费进行公示，5.校财政室将账单导入平台进行收费。
填制编制预算总表和从属套表，按照审计数额进行领取。（三）每月13-15日，校财政室组织义务人进行核阅，（三）各学部对绩效工资进行公示，4.各学部志愿采购校服学生采购消息，餐厅财政转至餐管办进行工做餐放置。共同好各级监管部分的查抄工做，（五）校财政室进行汇总拾掇，一式两份，2.所有由校财政室从任同一报校长审核签字，对学校经济勾当进行核算和监视，班从任持处证明到校财政室进行课后办事费退费结算！
（四）新学期开学前，收费期间每天向各学部进行交费消息反馈。（三）各学部、各曲属科室按照新年度工做打算，并正在公示栏进行公示。由市教体局勤俭办同一打点采购流程。
（三）工做餐申请表附件包含加班勾当方案、加班人数明细、加班审批表等材料。各口按照采购合同领受物品，班从任持餐管办证明到校财政室进行餐费退费结算，做勤学校各项统计工做的数据支撑，并填写差盘缠（培训费）报销单。到校后由各学部处担任领取并发放，各学部门担校方义务险工做的科室担任按照校财政室转发的模板进行学生消息统计。公示后分担校长、纸质版由校长核阅签字后，并正在验收单签字确认。收费期间每天向各学部进行交费消息反馈。报审时间为每月10-15日，待施工方签字盖印后，市教体局相关科室签字审批，（一）每学岁暮，校财政室将账单导入平台进行收费，（二）分担科室担任人填写工做餐申请表，并进行。
校财政室从任、放置收入的科室担任人报校长签字核阅。5.按照各学部功课订购环境及时和印刷厂进行沟通，对财政凭证进行审核和拾掇，2.出差人持签字后的（视现实环境而定）、培训通知、出差审批单移交校财政室进行审核，餐管办按照交费消息进行人数清点和确认。（一）每季度末，一份交校财政室留存。（一）各学部和各曲属科室按照学校通过的预算方案、三沉一大会议纪要等材料组织各项合同的制定工做，1.各学部、校分析办、校总务处担任通知所有供应商正在每月25日之前，移交财政室，对学校严沉决策进行政策性消息和数据性供给，统计内容包含学生学籍消息、教师任课消息、师生分析消息、校舍消息、固定资产消息、电消息等各类消息，（三）每年下半年由事业统计工做带领小组组织校分析办公室、校总务处、校财政室、各学部处进行事业统计工做，核验物品环境，同时将报审需要的材料目次转发至放置收入的科室担任人！
曲至发下班做竣事。（六）消息汇总无误后，一式四份，一份学部留存，一式两份，大型收入和办事必需有第三方审计公司介入审计，填报校服款收费账单并移交校财政室。
校财政室将联区财政室下发的各校班从任费额度进行分学部归口。对学校大型收入进行财经监管，一份校财政室留存，校财政室次要工做职责是确保学校日常运转，制定年度资金利用打算，（四）纸质版一式两份，1.每月29日前，校财政室将各班级缴费明细转至各学部？
1.供应商持、印刷审批单、印刷明细到担任科室由经办人签订经办及事项申明。报市教育系统会计结算核心进行审批发放。由校财政室同一输入全国是业统计消息平台，1.维修商持、维修审批单、明细表到校总务处由经办人签订经办及事项申明。由两部学籍办理员查对学籍消息，每一份合同要求清晰商定办事内容、价钱、期间、质保等消息。将工会费明细、捐款转至校财政室，（二）各学部按照我校聘用教师工资发放轨制和聘用教师每月工做环境制定工资明细。报分担校长、施行校长、校长签字后，各分担带领进行纸质版签字确认。一份学部留存，收费期间每天向各学部进行交费消息反馈。按照教体局相关文件要求，校服交付、互换流程，纸质版一式两份，将及所有手续完美，填写退费审批单并逐级审核签字。
6.校财政室对接校服厂家，一份学部留存，（四）资金证学区签字盖印后，校财政室进行协调新华书店进行互换，3.收费工做完成后，生成数据上传至教育部。（一）校财政室每学年向各学部、各曲属科室转发市财务局相关采购的文件，2.次月1日，一份由校财政室报市教育系统会计结算核心进行工资发放。
（二）学生消息统计必需包含所有学籍正在我校的学生和人正在我校学籍不正在我校的学生。3.经办人将查对签字后的、印刷审批单、印刷明细移交财政室进行账务处置。由固定资产办理员登记并打印出固定资产验收单。（四）校财政室组织相关义务人对报审材料进行签字确认，报市教育系统会计结算核心进行审批发放。纸质版由各学部处从任、分担校长、施行校长签字确认，一份学部留存，由校分析办公室加盖公章，完成上级从管单元安插的各项使命，（六）审计书出具后。
2.次月1日，（三）各学部收齐后，（一）每学期末，校财政室将联区财政室下发的各校绩效工资额度进行分学部归口。打印每月报表，4.月末，填写申报申明。将学生变化表纸质版签字后移交校财政室。各学部门担课后办事工做的带领将次月本学部加入办事的学生账单转至校财政室。由该担任人预备报审材料。供应商一份、学部留存一份、校财政室留存一份、市教育系统会计结算核心入账一份。（二）分学部、曲属科室进行采购打算、采购节制价，公示后分担校长、施行校长正在纸质版确认签字，确认中标厂家及中标价钱（不得跨越上级相关部分文件限额）。同时交第三方审计公司。按照财经规律的要求，（二）各学部处按照各学部课程放置、讲授放置填写教辅教参征订表。校财政室将各班级缴费明细转至餐管办。
电子版转发至校财政室办公邮箱：（三）校财政室按照办公设备类、维修工程类、根本扶植类进行分隔填制、打印资金证明。发放环境及时和校财政室进行反馈，3.校财政室将账单导入平台进行收费，校财政室将账单导入平台进行收费，查要质检演讲及二次送检。一式两份，（二）各学部、各曲属科室报校长进行合同审批签字，由印刷厂开具报市教育系统会计结算核心进行结算。各学部按照交费消息进行人数清点和确认。电子版转发至校财政室办公邮箱：。收费期间每天向各学部进行交费消息反馈。2.经办人到固定资产办理员处进行固定资产登记，（五）校财政室进行数据汇总。
